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本周報名客戶展示
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課程編號： 801789控制有度：流程技術與內部控制推薦星級：
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課程分類：
財務管理系列>>控制有度：流程技術與內部控制
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培訓講師：
課時：
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課程對象：
財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經理和管理人員
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報名聯(lián)系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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本課程通過對世界500強企業(yè)內部控制制度的案例分析,幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識,提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的業(yè)務流程,結合企業(yè)的自身狀況設計控制要點,并建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng).
課程開發(fā)： cfoteam課程開發(fā)團隊
學術指導：劉博士（某著名財經大學管理會計系主任）
需求調查： Susan
案例設計：Sophia
質量控制：呂先生（IBM/MOTO專家）
第一次設計：2005年9月
Edition : Ver 3.0
最新更新：2009年3月
安然、世通的財務舞弊和會計造假案的發(fā)生,嚴重沖擊了資本市場.企業(yè)內部控制的缺失是導致企業(yè)鋌而走險,經營失敗的重要原因.《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的頒發(fā),標志著企業(yè)嚴格的內部控制已經成為進入資本市場的"入門證".同時:
如何確保企業(yè)財務報告的可靠性?
如何確保企業(yè)經營的效率和效果?
如何保證企業(yè)資產的安全?… …企業(yè)面臨這些實際問題,究竟該怎么辦?
唯一的辦法就是建立有效的內部控制體系.但什么是有效的內部控制體系,如何評價和改進企業(yè)的內部控制制度,這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵.
培訓收益:
通過對世界500強企業(yè)內部控制制度的案例分析,幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識
提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的業(yè)務流程
結合企業(yè)的自身狀況設計控制要點,并建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)
本課程探討和解決的主要問題:
1. 企業(yè)經營中常遇到的風險類型?如何分析企業(yè)風險?
2. 企業(yè)內部控制制度的基本框架?
3. 內部控制制度的關鍵要素?如何制定各種內部控制制度?
4. 如何制定企業(yè)業(yè)務流程?
5. 企業(yè)內部審計的職責?如何進行內部審計?
6. 如何進行職責分離控制?如何對內部控制制度進行定期的評估和改進?
培訓對象:
財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門(會計、信用控制、資金管理等)的經理和管理人員
課程大綱:
引子:背景案例
業(yè)務控制的"PROCESS(流程)"體系:
Purpose of business contro:業(yè)務控制的目的
成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題;
案例:微觀管理的困境
管理故事
為什么需要控制
控制的目的;
Risk anaysis&acceptence:風險分析和風險接受
典型危機案例分析
企業(yè)常見的風險類型;
內部控制的基本理論和實踐;
風險管理模式;
案例分享:IBM公司財務面對的風險
如何防范常見的舞弊;
案例分析:材料采購過程的風險分析
Operation procedure structure:公司運作流程體系
企業(yè)運作的本質;
內部控制的制度的基本框架;
財務流程體系框架--SPPIR體系
案例分享:IBM流程管理規(guī)定
主要業(yè)務控制問題列舉:銷售、采購、資產等
生產流程概述--運用"5M1E"原則;
討論:銷售業(yè)務流程
銷售環(huán)節(jié)關鍵流程;
案例分享
Corporation review&audit:公司流程審核和審計
什么事內部審計?
內部審計與外部審計的區(qū)別;
公司審計的職責;
案例分享:IBM內部審計
問題:流程為什么執(zhí)行難?
Eements of business contro:內部控制關鍵要素
企業(yè)價值鏈與流程管理的關系;
企業(yè)核心業(yè)務流程;
業(yè)務職能與業(yè)務流程之間的關系;
討論:解密企業(yè)流程控制的關鍵點
內部控制的要素;
制定流程的重點;
內部控制的類型;
會計控制的內容;
制定流程的重點;
案例分享:IBM財務控制方法
Separation of duty system:職責分離控制體系
案例分析:
職責劃分的原則;
案例分析:采購付款的職責分工
案例分享:職責分離與授權體系
Semi-annua contro assessment:定期評估及改進
內部控制評估工具;
案例分享:IBM的"SACA"體系
案例分析:流程改進的方法
工作感悟和職場認識 - 講師介紹
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