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課程編號： 800938上海財經大學最新企業(yè)所得稅法與實施細則推薦星級：
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課程分類：
綜合管理系列>>上海財經大學最新企業(yè)所得稅法與實施細則
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培訓講師：
課時：
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課程對象：
高管
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報名聯(lián)系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 課程背景
- 課程收益
- 課程大綱
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【課程背景】
2008年是新企業(yè)所得稅法實施的第一年。目前，財政部、國家稅務總局以及國務院相關部門正在緊鑼密鼓的進行配套政策的研究、制定和出臺。企業(yè)所得稅法統(tǒng)一了內、外資企業(yè)的稅收制度，統(tǒng)一并適當降低稅率，統(tǒng)一并規(guī)范稅前扣除范圍和標準，統(tǒng)一并規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，統(tǒng)一并規(guī)范稅收征管要求。今年又是《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》（以下簡稱兩則）全面推行的一年。但是，由于各自出發(fā)點不同，“一法兩則”又存在著必然的差異。熟悉、掌握企業(yè)所得稅法，分析一法兩則的差異，在業(yè)務處理上使其協(xié)調，在納稅申報上使其和諧一致，是每個財會人員所面臨的新問題。
廣受關注的新企業(yè)所得稅法的配套法規(guī)—《特別納稅調整管理規(guī)程》將于近期發(fā)布并實施。該規(guī)程全方位、多角度、多層次規(guī)范了企業(yè)的關聯(lián)交易稅務處理，內容涉及關聯(lián)交易申報與審核、同期資料管理、轉讓定價及其調查、預約定價安排新規(guī)、受控外國企業(yè)規(guī)定、資本弱化規(guī)定、成本分攤協(xié)議等反避稅管理及其操作的全部要點和內容，新的管理措施給企業(yè)的避稅手段帶來巨大沖擊，企業(yè)必須即刻分析，掌握新規(guī)，應對新規(guī)。
如何把握最新所得稅的改革形勢，掌握最新政策，規(guī)避稅制改革給企業(yè)帶來的影響，抓住契機推動企業(yè)的經濟增長，在當前經濟形勢下為企業(yè)節(jié)稅，是每一個企業(yè)都必須關注和思考的重大課題。本課程旨在幫助企業(yè)解決新所得稅法執(zhí)行過程中可能面臨的稅務問題,有效防范和控制涉稅風險。
新的所得稅法，新的應對策略！這是本課程給您的最大收獲！
【課程目標】
1、系統(tǒng)了解新所得稅法框架及其涉稅方面的變化
2、關于新所得稅法相關內容介紹、新企業(yè)所得稅法下稅收優(yōu)惠政策的分析及籌劃運用
3、按照新所得稅的要求，熟練地運用新所得稅進行賬務處理和報表編制
4、掌握新所得稅法實施細則，提前設計實施方案，采取相應的會計策略
5、掌握實務操作要領與財務處理技巧
6、提前掌握“特別納稅調整管理規(guī)程”，制定籌劃方略。
【授課對象】
企業(yè)股東、總經理、總會計師、財務總監(jiān)、財務(稅務)經理、會計主管、審計、會計專員及各部門高、中層管理者等。
【課程內容】
第一講 新企業(yè)所得稅法實施細則總體概述
1、企業(yè)所得稅法及實施條例的整體構思、背景及主要內容分析
第二講 新企業(yè)所得稅法實施細則對應納稅所得額計算的概述
第三講 企業(yè)所得稅法實施細則對稅前扣除標準和范圍的規(guī)定
1、工資扣除； 2、捐贈扣除； 3、社保費用扣除；4、壞賬扣除； 5、借款費用扣除；6、三項費用扣除；7、業(yè)務招待費、廣告費扣除；
第四講 企業(yè)所得稅法實施細則對資產的稅務處理變化及分析
1、固定資產的處理變化；2、生物資產的處理變化；
3、無形資產的處理變化；4、存貨的處理變化
第五講 企業(yè)所得稅法實施細則對資產重組與清算的規(guī)定解析
第六講 企業(yè)所得稅法實施細則對稅收優(yōu)惠政策變化及分析
1、過度期稅收優(yōu)惠的具體安排，實施步驟和管理措施
2、對于執(zhí)行特殊政策地區(qū)的稅收優(yōu)惠具體配套措施
3、新稅法下高新技術企業(yè)的認定與稅收優(yōu)惠政策解析
第七講 實施細則對特別納稅調整與轉讓定價和反避稅的規(guī)定
第八講：實施細則對征收管理的變化規(guī)定
第九講：稅收新法規(guī)下企業(yè)稅務稽查應對技巧及涉稅風險防范策略
第十講：新會計準則與新稅法差異協(xié)調調整
【證書頒發(fā)】
頒發(fā)《上海財經大學“新所得稅法與納稅籌劃”結業(yè)證書》
【課程費用】
Ø 公開課課程為期兩天，培訓費用為3900元，包括培訓費用、資料費用和茶歇費用。單位團體或內訓價格具體協(xié)商。
【時間和地點】
Ø 上課時間共兩天。上課地點為上海中山北一路369號上海財經大學。
開課
開課時間（2011年）
時間和地點
1月
2月
3月
10月
時間
17-18
22-23
17-18
24-25
地點
上海
上海
上海
上海
注：可以根據企業(yè)實際情況安排內訓課程。
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